PROGRAMA DE AUDITORIA

FALTA CUADRO CRONOGRAMA

PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA

CONOCIMIENTO
• Misión
• Visión
• Reseña Histórica
• Estructura Organizacional
• Conocimiento del Área de Nómina y Sistemas

PLANEACION

• Objetivo General
• Objetivos Específicos
• Alcance
• Análisis e Identificación de Riesgos
• Cronograma de Actividades
• Elaboración de Mecanismos de Recolección de Información

EJECUCION

• Valoración de los riesgos
• Probabilidad de que ocurran los riesgos
• Nivel de exposición de los riesgos
• Elaboración Mapa de Riesgos

PLAN DE AUDITORIA

PLAN DE AUDITORIA

Planeación” significa desarrollar una estrategia general y un enfoque detallado para la naturaleza, oportunidad y alcance esperados de la auditoría. El auditor planea desarrollar la auditoría de manera eficiente y oportuna

ALCANCE: El alcance de la auditoria debe estar encaminado a asegurar el cumplimiento de los objetivos dependiendo del tipo de auditoria que realicemos

OBJETIVO GENERAL DE LA AUDITORIA

Verificar la confiabilidad de los datos y el acceso a los sistemas que posee la empresa CAMPOLLO S.A., En cuanto al Sistema de Nomina SYSCOM, para dar un mayor grado de tranquilidad a los usuarios de la información. Esto con el fin de poder realizar toma de decisiones con información precisa, oportuna y se puedan identificar claramente el causal de las fallas que se producen, tanto en la parte humana como en el mismo sistema de información.


OBJETIVOS ESPECIFICOS DE LA AUDITORIA

1) Realizar un listado de Usuarios que acceden al sistema y determinar si estos siguen activos o son empleados retirados de la compañía.
2) Revisar los procedimientos que tenga la empresa para las entradas de información, es decir los procedimientos de Ingreso de Novedades, Ingreso de Trabajadores, retiro y liquidaciones.
3) Elaborar mecanismos de recolección de información (ENCUESTA) para saber el nivel de conocimiento que tienen los usuarios a cerca de los sistemas que utilizan a diario.
4) Evaluar los medios de protección que utiliza la empresa en cuanto a la seguridad lógica y física de los datos y equipos procesadores de la información de Nomina Mensual.

ALCANCE DE LA AUDITORIA

El propósito de esta auditoria es dar a la gerencia y a los usuarios de la información, una mayor confiabilidad de los datos que nos suministra el Sistema de Nomina (SYSCOM). A si mismo la Revisión de Planes de trabajo, procesos de contratación, captación de Información del empleado, recursos, Reportes, comunicación con los departamentos de sistemas y Contabilidad.
El tiempo de Análisis es de 3 meses, y el departamento de Talento Humano deberá colocar a nuestra disposición toda la información requerida.

METODOLOGIA

Existen algunas metodologías de Auditorías de Sistemas y todas dependen de lo que se pretenda revisar o analizar, pero como estándar analizaremos las cuatro fases básicas de un proceso de revisión:

• Estudio preliminar

• Revisión y evaluación de controles y seguridades

• Examen detallado de áreas criticas

• Comunicación de resultados

REVISION PLATAFORMA TI

APLICACIONES:

• Sistema linux
• Sistema de nomina syscom
• Sistema comercial (propio) de Facturación, inventario y cartera.
• Sistema Uno (contable)
• Office
• Open Office

MOTOR BASE DE DATOS
·SQL SERVER

HARDWARE
• 2 Servidores hp trolian
• 155 cómputos a nivel nacional
• Procesador Pentium dual core
• Memoria Ran 2 GB
• Discos de 350 GB
• Pantalla Plana
• Impresora Matriz de Punto Epson LX 300
• Impresoras láser en red. HP

SISTEMA OPERATIVO
· Windows
· Linux

ANALISIS DEL FLUJO DE DATOS

NOMBRE DEL PROCESO: Integración de datos del sistema de Nomina (Syscom) al sistema contable (sistema uno)

Entradas:
Nomina que realiza el departamento de Talento humano con las respectivas novedades causadas en el mes. (Archivo en Excell)


Proceso:
El sistema de Nomina Syscom genera un archivo en excell de la respectiva nomina del mes que se vaya a integrar; Este a su vez es convertido a un archivo plano y con este archivo se hace el respectivo proceso para subir la información al sistema contable (sistema uno). Siendo esta la interfase de datos entre Syscom y sistema uno.

Salidas:
Impresión de la nomina contabilizada; realización de Egresos para proceder al respectivo pago a cada empleado.

REVISION GLOBAL DE UNA ORGANIZACION

MISION

La Misión de campollo S.A. Es satisfacer las necesidades de nuestros clientes en los sectores de pollo congelado y fresco, despresado, y en la comercialización de los demás productos y subproductos de la más alta calidad. Seguros e inocuos. Derivados del procesamiento del ave, pollo en pie, huevo fértil y comercial. Pollitos y pollitas. Y los servicios de sacrificio y de incubación. Utilizando materias primas, infraestructura y tecnología altamente competitivas. Para junto con un recurso humano calificado, establecer un claro liderazgo en el mercado, en un ambiente de respeto, confianza y beneficio integral de los clientes, empleados y socios de la compañía.

VISION

campollo S.A. Quiere constituirse en la empresa avícola líder en la producción de proteínas de origen animal, posicionando nuestra marca en el mercado nacional e internacional.